| 43211210 |
motorová údržba vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
986,39 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211208 |
Elektrika Poľanovce predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211207 |
Elektrika meteostanica predd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211206 |
Elektrika meteostanica predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211205 |
Elektrika meteostanica predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210805 |
Vodorovné dopr.značenie na c.II.a III.tried v správe SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INGDOP s.r.o., organizačná zložka |
35939141 |
|
9 720,00 € |
24.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211180 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
501,24 € |
24.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211197 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 634,87 € |
24.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211196 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 980,09 € |
24.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211200 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
110,78 € |
24.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211202 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
273,00 € |
24.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210788 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
429,60 € |
24.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211199 |
Asfaltová zmes za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 718,40 € |
24.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211178 |
PD a výkon IČ-rekonštr.mosta III/3189-002 v obci Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
11 298,00 € |
24.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211195 |
servisná prehliadka mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
2 174,28 € |
24.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211203 |
autoplachta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ABA VT s.r.o. |
47512814 |
|
900,00 € |
24.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210422 |
Stavebné práce 10/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
172 891,30 € |
24.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210421 |
Stavebné práce 10/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
35 000,68 € |
24.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210769 |
Nafta motorová 10011 l Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 473,66 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210770 |
Výmena ovádacieho panela na mostovom žeriave |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.A.D. SNINA s.r.o. |
36510556 |
|
1 596,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210801 |
ND, olej, chlad.kvap. - HE 907 CJ, HE 454 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
243,00 € |
23.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210657 |
plastová pätka k CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
402,00 € |
23.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210802 |
Kredit PHM od 02.-15.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
831,94 € |
23.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211172 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
985,45 € |
23.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211173 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
831,82 € |
23.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211175 |
oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
64,80 € |
23.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210803 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
316,80 € |
23.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211174 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
61,20 € |
23.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211169 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
219,00 € |
23.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210753 |
Kancelársky mat.SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
29,95 € |
23.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
