| 41210794 |
oprava kanalizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INŠTALCOMP, s.r.o. |
36502171 |
|
431,04 € |
26.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210791 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
149,40 € |
26.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211224 |
oprava cestnej závory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Július Jankura |
43028047 |
|
4 384,00 € |
26.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211223 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
29 400,00 € |
26.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210762 |
Modernizácia cesty III/3110, Malá Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
50 335,72 € |
26.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210793 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
194,47 € |
26.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211227 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
284,50 € |
26.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210760 |
Poistenie budov - 221.12.2021-21.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
987,68 € |
26.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211189 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
18 698,66 € |
26.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211225 |
lakový popisovač čierny, biely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
48,96 € |
26.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210662 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 124,03 € |
25.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210807 |
PZP od 7.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
0,83 € |
25.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210773 |
PZP 13.10.-31.12.2021 SK610YB Vozík na prepravu mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,27 € |
25.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211212 |
PZP motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,44 € |
25.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211182 |
PZP 7.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
29,38 € |
25.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210780 |
ND, stavebný materiál, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
124,30 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210806 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
169,40 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210778 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
40,40 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210777 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
249,00 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210775 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
201,00 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210776 |
Čerpadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
425,00 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210774 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
204,12 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211218 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
3 283,69 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211215 |
emisná kontrola motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211214 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210783 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211216 |
ozónový generátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
300,00 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211221 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 974,20 € |
25.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211184 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 275,42 € |
25.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211217 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
802,82 € |
25.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
