| 44211188 |
rekonštr.mosta M6687 na ceste II/546 v obci Rokycany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
65 318,23 € |
26.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210759 |
PZP SL123YF 7.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
0,83 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211190 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
18 704,89 € |
26.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210426 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
99,00 € |
26.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210782 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
31 443,74 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211191 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
164,40 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210811 |
Kredit PHM od 02.-15.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
232,02 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210809 |
ND - HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 102,45 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210785 |
Obutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PNEUPEX, spol. s r.o. |
36495816 |
|
29,60 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210779 |
Inertný posypový materiál 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
745,14 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210810 |
Servisná prehliadka HE 679 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 595,78 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211192 |
čistenie-deky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
175,01 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210781 |
Asfaltová zmes za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 007,20 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210758 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 904,57 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210813 |
Ochranné prac.pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
58,80 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210812 |
Ochranné prac.pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 037,28 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210756 |
OOPP SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
723,72 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210755 |
Elektroinš.mat.SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELECTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
255,80 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210814 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
86,57 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210768 |
Pneumatiky na SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 208,80 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210754 |
Pneumatiky pre cest.4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
4 600,80 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210761 |
Kredit PHM 01.11. - 15.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
221,85 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210767 |
Mobilný tel.pre O.Kostu, Ing.J.Gallu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210757 |
Ochrana rohov budovy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
3C SYSTEMS s.r.o. |
24771627 |
|
152,75 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210766 |
Elektrická energia ML- záloha 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210765 |
Elektrická energia-meteostanica Malý Lipník- záloha 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210764 |
Elektrická energia-meteostanica Šarišské Jastrabie- záloha 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210763 |
Elektrická energia-meteostanica Šambron- záloha 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211228 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
82,80 € |
26.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211226 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
92,40 € |
26.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
