| 45210775 |
Kontrola bŕzd SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210774 |
opakovaná TK SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210771 |
Chladič vody na UNC2060 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,00 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210770 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
292,00 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210769 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,00 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210788 |
Interierové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
L.C. TRADE, s.r.o |
31677657 |
|
265,00 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211194 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
119,77 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210815 |
Oprava šatní na cestmajsterstve Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rastislav Mucha RAMSTAV |
34974181 |
|
15 957,61 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210777 |
Makadam 0/63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
353,16 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210780 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
292,38 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210779 |
Náradie pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
110,50 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210778 |
Opravná sada pre západky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Kunák - AGRO-LES PREDAJ ND |
30612390 |
|
18,00 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210773 |
Pneservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
259,90 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210772 |
Pneservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
279,50 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211195 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 466,52 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211232 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 488,26 € |
29.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211196 |
hydrolog.prieskum-retenčný a výustný objekt kanalizácie Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RNDr. Ján Grech - Penetra |
31247580 |
|
2 329,80 € |
29.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211229 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
1 115,52 € |
29.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210799 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
29.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210798 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
150,00 € |
29.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211231 |
oprava štartéra motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
168,00 € |
29.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210802 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radoslav Zákutný - Z - fam auto |
46531505 |
|
9 720,40 € |
29.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210801 |
pneumatiky a ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneustef s.r.o. |
47854260 |
|
907,54 € |
29.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210800 |
montáž zimných pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneustef s.r.o. |
47854260 |
|
97,20 € |
29.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210797 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
59 307,62 € |
29.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210796 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
14 557,38 € |
29.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210795 |
Rekonštrukcia priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
36 558,62 € |
29.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210833 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
25 618,54 € |
29.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211230 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
153,92 € |
29.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211193 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
269,35 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
