| 44211234 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
93,59 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211232 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
155,00 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211225 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
148,18 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211223 |
strážna služba 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
11 375,42 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211222 |
spotreba 11/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
127,03 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211221 |
spotreba 11/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
259,14 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211220 |
spotreba 11/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
199,20 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211219 |
spotreba 11/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
179,99 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211218 |
spotreba 11/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 203,16 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210819 |
olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
330,00 € |
02.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210835 |
ND - HE 907 CJ, HE 679 CJ, HE 452 AR, HE Z 022,HE 269 CO, HE 602 AM, HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO BEARINGS s.r.o. |
46096728 |
|
242,32 € |
02.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210444 |
Stavebné práce 11/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK neopr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
126 277,42 € |
02.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210821 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
307,97 € |
02.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210820 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
228,16 € |
02.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210818 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
131,72 € |
02.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211216 |
PZP 18.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
23,46 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211215 |
havarijné poistenie 18.10.2021-.9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
232,34 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210833 |
KASKO hav.poist.18.10.21-9.4.22 štiepkovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
98,02 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211217 |
realizácia vodorov.doprav.značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
489,60 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210822 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
2 011,58 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210823 |
benzín 19.11 - 30.11.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
51,34 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210824 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radoslav Zákutný - Z - fam auto |
46531505 |
|
72,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211259 |
servis. motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
116,75 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211260 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
13 000,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210817 |
elektrina 12/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210816 |
elektrina 12/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210815 |
elektrina 12/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210814 |
elektrina 12/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210813 |
elektrina 12/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210812 |
elektrina 12/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
