| 42210837 |
Kredit PHM od 16.-30.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
106,24 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210694 |
záloha plyn 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210693 |
elektrická energia Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
830,24 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210692 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
61,42 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210691 |
elektrická energia - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
49,97 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210690 |
elektrická energia meteostanice - Banské II/576 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210689 |
elektrická energia meteostanice - Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210688 |
elektrická energia meteostanice - Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210687 |
elektrická energia meteostanice - Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210686 |
elektrická energia meteostanice Holčíkovce III/3629 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210685 |
elektrická energia meteostanice - Nižný Hrušov II/554 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210839 |
El.energia 11/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
583,12 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210838 |
El.energia 11/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
168,47 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211271 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
322,36 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211266 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
505,52 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211228 |
výkon staveb.dozoru-rekonštr.strechy AB a priľah.skladov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 800,00 € |
03.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211227 |
výkon staveb.dozoru-prepojenie AB a oprava oplotenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
2 250,00 € |
03.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211237 |
kúpa pozemkov v k.ú. Bajerov z vlastníctva obce Bajerov, zapísaného na LV 478 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Bajerov |
00326801 |
|
1,00 € |
03.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211224 |
snehová radlica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
9 800,00 € |
03.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211265 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
24 194,23 € |
03.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210836 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
118,80 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211270 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
510,68 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211269 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 374,76 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211268 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
235,38 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211267 |
Elektrina - vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
90,98 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211235 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
4 684,92 € |
03.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210832 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
166 312,55 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211236 |
matrac |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Maťaš - JOMA nábytok |
30238021 |
|
127,00 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211229 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
296,82 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211226 |
modernizácia cesty III/3451 Veľký Šariš-Kanaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
41 569,46 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
