| 41210006 |
oprava cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
47 691,80 € |
19.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210013 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
296,66 € |
19.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210010 |
rekonštrukcia mostných objektov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
34 576,74 € |
19.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210012 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
35,96 € |
19.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210011 |
klinové remene |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
18,06 € |
19.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210013 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
348,91 € |
18.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210007 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
365,13 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210009 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prevádz.činnosťou 9.2.-8.5.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
630,68 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210003 |
poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
335,14 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210005 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
398,33 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210009 |
Poistenie zodpov.za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
630,68 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210009 |
poistné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
564,30 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210005 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
464,72 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210012 |
Nové verzie Magma HCM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
127,44 € |
18.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210008 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 689,04 € |
18.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210012 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
223,12 € |
18.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210019 |
príslušenstvo k DZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
306,00 € |
18.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210007 |
oprava ponorného čerpadla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
31,72 € |
18.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210009 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,52 € |
18.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210010 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
994,69 € |
18.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210050 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
9,77 € |
18.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210048 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MVDr. Martin Čepa |
0 |
|
14,68 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210052 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Gojdič |
0 |
|
29,32 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210051 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Gojdič |
0 |
|
14,69 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210049 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Malackaničová, r. Gojdičová |
0 |
|
14,69 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210046 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Zolotárová, r.Zarajošová |
0 |
|
10,84 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210017 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
219,38 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210047 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Lapčák |
0 |
|
44,02 € |
18.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210011 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
221,52 € |
18.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210010 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
15.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
