| 44210045 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
572,00 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210048 |
drva 4/8 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
5 373,49 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210036 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
113,60 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210042 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
41 620,65 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210040 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
605,00 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210039 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
494,00 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210035 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
48,00 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210034 |
Ochranné pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
36,24 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210038 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
296,88 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210030 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
428,60 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210028 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
115,50 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210040 |
upratovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
455,87 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210045 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
597,18 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210029 |
čistiace a hygienicke potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
135,90 € |
29.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210073 |
Upratovacie služby za 01/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
1 399,09 € |
29.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210041 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
6 250,00 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210077 |
Posypová soľ - cestm. Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 615,00 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210053 |
Pozemok LV 276 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Kunicová, r. Michrinová |
0 |
|
6,84 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210075 |
Prírodné kamenivo - cest. T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 009,06 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210074 |
Prírodné kamenivo fr. 4/8- cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 382,31 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210076 |
Motorová nafta - cestm. T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 088,11 € |
29.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210047 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
995,20 € |
29.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210046 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
997,40 € |
29.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210057 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
286,70 € |
29.01.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210027 |
ostránenie systémových porúch AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
26 624,71 € |
28.01.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210072 |
Preddavok-elektrina na 01/2021-Meteost. Sp. Bystré |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210071 |
Preddavok -elektrina na 01/2021- Metoest. Sl. Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210070 |
Preddavok na 01/2021 - Meteostanica V. Hágy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210069 |
Preddavok-elektrina na 01/2021- Poľanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210035 |
elektrina 01/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
