| 44210058 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 000,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210033 |
Projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
9 551,65 € |
01.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210032 |
Projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
14 997,77 € |
01.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210004 |
záloha plyn 1/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
31.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210036 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
176,72 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210035 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
231,59 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210031 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 975,76 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210059 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
8,50 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210034 |
benzín 16.1-31.1.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
134,47 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210056 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
328,56 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210032 |
kreditPHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 310,60 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210039 |
benzín KK 16.1 - 31.1.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
270,40 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210045 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
651,24 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210044 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
21,17 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210043 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
20 753,34 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210047 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 260,14 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210050 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
97,90 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210045 |
opravy nedostatkov po prehliadkach plynových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
446,52 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210049 |
upratovacie práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
654,07 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210046 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
1 609,99 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210055 |
funkčná kontrola po oprave stojana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
158,40 € |
31.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210053 |
oprava benkaloru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
297,96 € |
31.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210054 |
opakovaná STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
23,00 € |
31.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210060 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
648,00 € |
31.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210078 |
PHM kredit od 16.1.2021 - 31.1.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 167,98 € |
31.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210061 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 459,81 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210038 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
17 864,03 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210030 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SBK-Plus, s.r.o. |
44524544 |
|
1 449,90 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210044 |
bezpečnostná strážna služba 01/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210043 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
