| 41210050 |
hlasové služby a internet 01/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
08.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210039 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
60,19 € |
08.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210137 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 754,81 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210136 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
129,53 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210135 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
818,84 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210134 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
321,90 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210133 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
921,97 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210132 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
365,23 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210062 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-12,38 € |
05.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210061 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-13,48 € |
05.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210067 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 169,35 € |
05.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210083 |
zrážk.vody-cestné komunikácie Prešov 1.1.-31.1.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
696,66 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210082 |
zrážk.vody-cestné komunikácie Sabinov 1.11.2020-31.1.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
357,16 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210084 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
49,37 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210081 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
867,23 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210066 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
41 351,31 € |
05.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210063 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 251,10 € |
05.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210064 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
517,72 € |
05.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210065 |
Stavebno-technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 674,00 € |
05.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210061 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
05.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210060 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
05.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210059 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
05.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210024 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 756,80 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210048 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
242,00 € |
05.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210047 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,09 € |
05.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210056 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
705,42 € |
04.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210055 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
257,10 € |
04.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210046 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
298,42 € |
04.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210074 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 011,08 € |
04.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210057 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
22,92 € |
04.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
