| 42210086 |
Chem.posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
35 280,00 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210064 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210085 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELMAT KP s.r.o. |
46115901 |
|
71,07 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210087 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
444,10 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210088 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 841,43 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210085 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 823,84 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210068 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
507,00 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210069 |
MV Dacia Daster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tempus-Car, s.r.o. |
31712312 |
|
16 730,00 € |
15.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210109 |
referent.motor.vozidlo DACIA Duster Comfort |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tempus-Car, s.r.o. |
31712312 |
|
16 730,00 € |
15.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210108 |
referent.motor.vozidlo DACIA Duster Comfort |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tempus-Car, s.r.o. |
31712312 |
|
16 730,00 € |
15.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210088 |
Osobný automobil |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tempus-Car, s.r.o. |
31712312 |
|
16 730,00 € |
15.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210087 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tempus-Car, s.r.o. |
31712312 |
|
16 730,00 € |
15.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210107 |
referent.motor.vozidlo DACIA Duster Comfort |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tempus-Car, s.r.o. |
31712312 |
|
16 730,00 € |
15.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210067 |
referentské motorové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tempus-Car, s.r.o. |
31712312 |
|
16 730,00 € |
15.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210104 |
propán-bután Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
84,00 € |
15.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210103 |
propán-bután N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
36,00 € |
15.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210105 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
222,36 € |
15.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210062 |
laboratórne skúšky 3628-001 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
517,70 € |
15.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210070 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena 13 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JStore spol. s r.o. |
51949750 |
|
1 437,07 € |
15.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210106 |
chemický posypový materiál-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
11 945,81 € |
15.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210086 |
inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 213,40 € |
15.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210061 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
284,35 € |
15.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210060 |
elektrická energia meteostanice - Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210059 |
elektrická energia meteostanice - Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210058 |
elektrická energia meteostanice - Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210057 |
elektrická energia meteostanice - Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210056 |
elektrická energia meteostanice - Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210055 |
elektrická energia meteostanice - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210086 |
Poplatok za rozbor vody Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku |
17335914 |
|
92,70 € |
15.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210068 |
BJZ202 havarijné poistenie KASKO 20.11.2020 - 9.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
107,86 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
