| 44210116 |
nájom výdajných stojanov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
3,46 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210073 |
prenájom výdajných stojanov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,30 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210032 |
Nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
5,77 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210139 |
havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
64,89 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210088 |
Pneuservis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
57,90 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210094 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
219,00 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210093 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
290,00 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210092 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
292,20 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210091 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
197,00 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210090 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
291,00 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210089 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
253,80 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210111 |
chemický posypový materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 846,32 € |
16.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210110 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
273,44 € |
16.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210089 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
44 415,76 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210141 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
265,50 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210140 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
289,54 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210070 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SBK-Plus, s.r.o. |
44524544 |
|
1 637,28 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210145 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 222,34 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210071 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20 692,08 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210072 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
263,39 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210142 |
dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
637,92 € |
16.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210073 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
261,85 € |
16.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210072 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
262,60 € |
16.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210071 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
268,80 € |
16.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210096 |
Materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
74,21 € |
16.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210095 |
Materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
250,80 € |
16.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210031 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
57,60 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210095 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
121,20 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210067 |
chemický posypový materiál - soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 537,62 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210066 |
chemický posypový materiál - soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
35 412,30 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
