| 41210079 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
20 625,89 € |
18.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4721O001 |
daň z nehnmuteľnosti r. 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Holčíkovce |
00332429 |
|
224,96 € |
18.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210154 |
doplnkové vybav. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
28,98 € |
18.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210097 |
Prír.drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 078,26 € |
17.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210101 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
10 356,07 € |
17.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210100 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
10 348,82 € |
17.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210099 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 199,26 € |
17.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210081 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
215,47 € |
17.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210115 |
dodávka a montáž ponor.čerpadla Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. |
45962545 |
|
1 698,74 € |
17.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210075 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
263,50 € |
17.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210074 |
AD Blue 10l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
207,00 € |
17.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210078 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
217,31 € |
17.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210114 |
oprava defektu PO 167DF,prezutie pneumatík PO 936BR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
51,90 € |
17.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210113 |
oprava defektu PO 936BR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
39,50 € |
17.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210112 |
šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 260,00 € |
17.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210098 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
50,80 € |
17.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210143 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
151,97 € |
17.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210152 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
121,00 € |
17.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210151 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
17.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210150 |
prírod. pramenitá voda v bareloch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
48,00 € |
17.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210144 |
asfaltová zmes aplik. za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JStore spol. s r.o. |
51949750 |
|
2 874,14 € |
17.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210148 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
19 984,32 € |
17.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210147 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 206,32 € |
17.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210146 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
8 820,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210077 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
299,71 € |
17.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210076 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
123,46 € |
17.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210103 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
126,31 € |
17.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210149 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
268,85 € |
17.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210102 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
74,55 € |
17.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210079 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,30 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
