| 45210095 |
hromadná prestavba vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GTB, a.s. |
31578802 |
|
840,00 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210096 |
telefóny a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
333,48 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210078 |
mobilné služby a GPS 01/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
328,36 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210097 |
osobné motorové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tempus-Car, s.r.o. |
31712312 |
|
16 730,00 € |
18.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210123 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 327,60 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210094 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
384,00 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210092 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
289,00 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210117 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
223,44 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4321O003 |
popl. za znečist. ovzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
165,00 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210082 |
revízia koncové poistky benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
62,40 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210091 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
270,00 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210084 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
909,90 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210124 |
zvodidlové odrazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
756,00 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210118 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 532,56 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210120 |
STD-rekonštrukcia mosta 3188-002 Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
880,08 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210119 |
STD-rekonštrukcia mosta 3179-004 Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
880,08 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210155 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
376,74 € |
18.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210158 |
oprava štartéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
30,00 € |
18.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210089 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
594,10 € |
18.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210094 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELIT Slovakia s.r.o. |
31596061 |
|
247,39 € |
18.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210093 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELIT Slovakia s.r.o. |
31596061 |
|
972,86 € |
18.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210160 |
oprava WAP-ky s ohrevom vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WAP-TUS spol.s r.o., |
36489778 |
|
19,99 € |
18.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210081 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
82,09 € |
18.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210153 |
oprava diferenciálu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 250,00 € |
18.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210077 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
277,30 € |
18.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210075 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
437,76 € |
18.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210074 |
brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 969,20 € |
18.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210162 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
728,40 € |
18.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210161 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 266,95 € |
18.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210080 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
296,32 € |
18.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
