| 43210163 |
chemikálie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
16,70 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210165 |
dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
672,00 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210170 |
Nájomné-fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,10 € |
19.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210105 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
299,50 € |
19.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210085 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
126,00 € |
19.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210164 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
108,37 € |
19.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210083 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
84,96 € |
19.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210082 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
617,52 € |
19.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210107 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
113,00 € |
19.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210106 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 195,50 € |
19.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210102 |
zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 755,04 € |
19.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210166 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
232,07 € |
19.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210097 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
344,60 € |
19.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210103 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
429,22 € |
19.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210076 |
benzín KK 1.2-15.2.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
378,60 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210080 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 013,39 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210156 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
358,91 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210033 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
703,96 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210096 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
334,02 € |
18.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210125 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
532,44 € |
18.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210159 |
Telekom. popl. mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
446,66 € |
18.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210122 |
oprava poruchy spaľovacích .plodín PO 902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
936,74 € |
18.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210121 |
oprava poruchy vzduch.sústavy PO 343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
437,22 € |
18.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210157 |
nájom výdajných stojanov na minerál. vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,30 € |
18.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4121O001 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
194,48 € |
18.02.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210104 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
451,75 € |
18.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210093 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
152,00 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210091 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
248,00 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210092 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
289,70 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210090 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
293,60 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
