| 41210874 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
61,90 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210878 |
projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
34 636,80 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211286 |
PD-Odkanalizovanie spevnených plôch areálu na cestmajsterstve Chm.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Schlosser, autorizovaný stavebný inžinier |
14439301 |
|
10 900,00 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210888 |
PD - Odkanalizovanie objektu cestmajsterstva Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Schlosser, autorizovaný stavebný inžinier |
14439301 |
|
9 900,00 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211306 |
Sanácia svahu po zosuve |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
31 434,38 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210872 |
ťažné lano |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
334,80 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210829 |
Multifunkčný stroj - Multihog MX 120 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
178 182,00 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210893 |
Servisné práce - HE 626 YB,HE 598 YD,HE 417 BR,HE 455 AR,HE 890 YE,HE Z 040 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
197,00 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210828 |
Sanácia zosuvu na ceste III/3123 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
64 829,46 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211295 |
výroba pečiatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALMITRANS,s.r.o. |
46089152 |
|
169,53 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211287 |
rekonštr.odvodnenia cesty III/3423 medzi obcami Chm.N.Ves a Chmiňany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
3 952,80 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210873 |
rekonštrukcia priepustov a oporných stien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
55 618,44 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211301 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
78 377,54 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210709 |
stavebné práce - "Rekonštrukcia mosta č. 556-002 Ďurďoš" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
64 099,16 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211290 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
697,20 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211294 |
Technic.a emisná kontrola PO 787EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
80,00 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211293 |
techn.a emisná kontrola PO 783EU, PO 866YK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
123,00 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211292 |
technická kontrola opakovaná PO 586CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
24,00 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210877 |
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Vaniškovce - Fričkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
20 438,34 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211284 |
Odstránenie nevyhovojúceho stavu na ceste III/3173 a III/3193 v obci Torysa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
38 431,37 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211291 |
pneumatiky+disky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
951,26 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210830 |
Rekonštrukcia mosta č. 3108-005 Jezersko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
59 877,36 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211285 |
Odstránenie bodovej závady na ceste III/3182, Sabinov-Červená voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
38 122,27 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211288 |
Autorský dozor-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MRIJA s.r.o |
44676417 |
|
211,60 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210706 |
kancelárske kreslá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
442,10 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210885 |
Stavebný mat.- opr. schodišťa ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
669,90 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211310 |
D a M plastových dverí - cestm. Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLASTING-PLASTOVÉ OKNÁ, spol. s r.o. |
36447421 |
|
3 873,73 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210865 |
corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
92,82 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210881 |
Interiérové vybavenie- vertikálne žalúzie ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavomír Kočerha PATRIA EFEKT |
35462582 |
|
273,60 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210883 |
ND - HE 820 CB,HE 798 CB,HE 417 BR,HE 661 BX, HE 477 BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 916,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
