| 43210217 |
Plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210216 |
Plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210215 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210214 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210213 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210212 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210161 |
vyslobodzovacie práce vozidla PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ČESMAD Slovakia |
30779553 |
|
284,28 € |
26.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210112 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
44 578,04 € |
26.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210101 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
42,35 € |
26.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210096 |
farba syntetická, riedidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
280,23 € |
26.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210112 |
Elektroinštalačný a ost. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
186,30 € |
26.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210156 |
tech.a emisná kontrola PO 264AB,PO 887YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
153,00 € |
26.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210152 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
296,87 € |
26.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210093 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 821,76 € |
26.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210122 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
283,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210121 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
82,80 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210120 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
246,10 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210119 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
153,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210159 |
tech.a emisná kontrola PO 167DF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
80,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210158 |
technická kontrola PO 279YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
43,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210157 |
technická kontrola PO 445CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
42,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210154 |
drva 0/4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
721,10 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210111 |
inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 762,80 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210126 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 953,58 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210094 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
89,74 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210210 |
dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
375,84 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210208 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 269,91 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210130 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 179,60 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210129 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 181,66 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210128 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 187,88 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
