| 44210174 |
propán-bután Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
48,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210173 |
propán-bután N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
24,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210172 |
propán-bután Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
60,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210146 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
16 445,77 € |
02.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210234 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
56,88 € |
02.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210233 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
171,80 € |
02.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210230 |
náhradný diel na motorové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
289,18 € |
02.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210150 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
51,00 € |
02.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210149 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
140,00 € |
02.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210171 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 638,08 € |
02.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210170 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 260,00 € |
02.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210148 |
Prír.drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
6 318,19 € |
02.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210147 |
Prír.drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 828,63 € |
02.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210229 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
84,00 € |
02.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210235 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
810,00 € |
02.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210231 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12 500,00 € |
02.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210047 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-13,48 € |
02.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210045 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
252,00 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210102 |
záloha plyn 3/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210119 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210118 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210145 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210144 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210143 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210169 |
plyn 3/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210168 |
plyn 3/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210167 |
plyn 3/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210166 |
plyn 3/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210165 |
plyn 3/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210108 |
elektrická energia meteostanice - Detrik III/3635 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
