| 48210463 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Divadlo EXODUS |
42234867 |
|
900,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210876 |
mobilné služby a GPS 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
279,60 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210464 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
7,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210711 |
asfaltová zmes AC 11 - cesta III/3733 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
11 505,46 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210854 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
299,32 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210710 |
poplatok mobily a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
239,67 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210892 |
Motorová nafta - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 765,23 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210891 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 258,64 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210469 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
48,67 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210837 |
Lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 014,60 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210900 |
Záručná servisná prehl. KUBOTA M115GX - HE 846 CK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
1 293,28 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210899 |
Záručná servisná prehl. KUBOTA M115GX - HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
602,48 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210468 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 210,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210897 |
Tesnostná skúška nadz.nádrží PHM- HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
756,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210875 |
servis čerpacej stanice PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
897,84 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210467 |
Montáž menoviek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
2 820,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210898 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 995,18 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210831 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
432,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210838 |
Kontrola hydrauliky SL SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
299,10 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210839 |
Záručná prehliadka SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
117,92 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210833 |
Časová údržba Mercedesu SL823AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
354,68 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210835 |
Servisná služba k mulifun.stroju |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 468,22 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210896 |
Značkovací sprej - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Farby laky - Šimy, s.r.o |
44611943 |
|
136,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210895 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
40122549 |
|
350,81 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210894 |
Servisné služby- HE 417 BR,HE 661 BX,HE Z 052, HE 738 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
196,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210890 |
ND - HE 455 AR,HE Z 306,HE 401 BH, FR SPAR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
96,26 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210889 |
ND - HE 442 AR, HE 602 AM,FR SPAR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
68,76 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210834 |
Oprava riadenia jednotky kotolne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARGAS s.r.o. |
50827057 |
|
1 382,81 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210466 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
784,07 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210836 |
Telefóny, internte a GPS za október 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
313,19 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
