| 45210139 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210120 |
elektrina 03/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210119 |
elektrina 03/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210118 |
elektrina 03/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210117 |
elektrina 03/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210116 |
elektrina 03/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210115 |
elektrina 03/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210114 |
elektrina 03/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210113 |
elektrina 03/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210112 |
elektrina 03/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210111 |
elektrina 03/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210110 |
elektrina 03/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210242 |
Servis umývac. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
595,50 € |
03.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210237 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
2 400,00 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210152 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
110,40 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210240 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
53,50 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210239 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
200,52 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210236 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
38,00 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210241 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 491,58 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210121 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
4 273,92 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210108 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
143,03 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210157 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
693,79 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210156 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
261,42 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210048 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 756,80 € |
03.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210151 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
690,00 € |
03.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210177 |
servis GPS PO 079EC,PO632AS,PO 903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
381,96 € |
03.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210175 |
ND,olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
529,92 € |
03.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210238 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
22 979,63 € |
03.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210286 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
247,44 € |
02.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210232 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
79,38 € |
02.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
