| 44210182 |
spotreba 2/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
267,91 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210181 |
spotreba 2/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 156,43 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210180 |
spotreba 2/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
281,75 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210125 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
341,66 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210124 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
142,85 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210123 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
542,50 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210179 |
spotreba 2/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
317,89 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210178 |
spotreba 2/2021-Prešov,Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
313,55 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210128 |
elektrina 02/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
195,91 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210127 |
elektrina 02/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
73,70 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210126 |
elektrina 02/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
599,27 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210133 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
410,75 € |
04.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210125 |
benzín KK 16.2-28.2.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
147,92 € |
04.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210049 |
Nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210183 |
ND,olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
295,57 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210120 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 750,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210136 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 980,00 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210122 |
Oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
185,00 € |
04.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210153 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,24 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210176 |
PZP 14.1.-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,46 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210145 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210144 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210143 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210155 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210154 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210124 |
zemný plyn 03/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210123 |
zemný plyn 03/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210142 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210141 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210140 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
