| 42210163 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 467,46 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210245 |
Nájomné - fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
76,32 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210141 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
597,18 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210254 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
809,58 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210250 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
556,44 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210249 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
119,47 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210248 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
285,53 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210247 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
313,82 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210135 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,99 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210055 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,99 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210109 |
PZP Dacia Daster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,99 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210131 |
PZP Dacia 12.2-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,99 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210160 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,99 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210187 |
PZP- Dacia Duster 12.2.-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
17,97 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210054 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
95,00 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210138 |
Diagnostika poruchy stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
168,00 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210050 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
266,66 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210185 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.2.-28.2.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
657,62 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210184 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Lipany 1.12.2020-28.2.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
309,08 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210186 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210158 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
594,00 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210053 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
873,47 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210052 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
694,80 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210134 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
166,40 € |
05.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210051 |
Výpoč.technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
658,82 € |
05.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210137 |
Odvoz a likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
243,60 € |
05.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210112 |
elektrická energia Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
883,07 € |
05.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210111 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
54,46 € |
05.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210110 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
106,02 € |
05.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210159 |
Chem.posypový mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
73 439,73 € |
05.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
