| 46210143 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
244,86 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210147 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. |
52692612 |
|
158,38 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4421O001 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obecný úrad Chminianska Nová Ves |
00327140 |
|
234,53 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210253 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 200,43 € |
08.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210252 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 194,82 € |
08.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210244 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
319,08 € |
08.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210059 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
29,21 € |
08.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210058 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
807,63 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210188 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
558,84 € |
08.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210171 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
497,60 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210167 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
130,00 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210166 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210251 |
Plyn vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 939,96 € |
08.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210057 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
1 988,28 € |
08.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210140 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 148,96 € |
08.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210170 |
Likvidácia neb.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
366,46 € |
08.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210162 |
Laborátorné skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
539,40 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210161 |
Laborátorné skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
338,40 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210144 |
Vodoinštalačný, stavebný, ostatný mat., prevádzkové náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
265,62 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210146 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 197,50 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210169 |
Nájomné za TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
512,47 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210139 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
228,00 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210132 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
214,56 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210191 |
tech.a emisná kontrola PO 717AB, PO 214AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
220,00 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210190 |
tech.a emisná kontrola PO 669BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210189 |
tech.a emisná kontrola PO 723AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210168 |
Záručná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
944,83 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210243 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
234,00 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210165 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 467,46 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210164 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 467,46 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
