| 42210174 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVEX Slovakia, s.r.o. |
44657749 |
|
78,00 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210173 |
Prenájom poz. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
45,43 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210172 |
Telekominukačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210113 |
telekom. poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,22 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210120 |
TK VT 285YA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
30,00 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210119 |
EK VT 807 AZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
30,00 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210118 |
STK VT807 AZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
34,00 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210149 |
Stavebno-technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
3 348,00 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210127 |
dosky stavebné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anton Rusnák ml. |
34327223 |
|
66,60 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210117 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
100,68 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210130 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
361,56 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210145 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
299,65 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210121 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210124 |
CEMIX lepidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unimont - VMS, s.r.o. |
36478067 |
|
86,56 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210142 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
85,90 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210128 |
kalibrácia detektoru na alkohol |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
29,90 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210126 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
71,48 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210131 |
LDPE vrecia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
288,00 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210116 |
strážna služba 2/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 765,82 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210114 |
telekom. poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210147 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210192 |
upratovacie služby 2/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
2 048,28 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210123 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
45,55 € |
09.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210129 |
spojovací materiál pre vodičov a do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
271,18 € |
09.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210125 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
207,96 € |
09.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210133 |
upratovanie 02/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
455,87 € |
09.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210148 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
101,81 € |
09.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210122 |
primalex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
286,04 € |
09.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210246 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 864,73 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210056 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
