| 44210211 |
tech.soľ-Lipany,N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
19 968,10 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210210 |
tech.soľ-Chm.N.Ves,Lipany,N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
16 172,24 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210209 |
tech.soľ-MgCl2 tekutý-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
2 160,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210066 |
Verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o., |
36634948 |
|
4 896,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210065 |
Verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o., |
36634948 |
|
4 896,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210064 |
Verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o., |
36634948 |
|
4 896,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210062 |
Verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o., |
36634948 |
|
4 896,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210061 |
Verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o., |
36634948 |
|
4 896,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210178 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
597,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210135 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
174,72 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210265 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
21 449,14 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210205 |
internet-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210264 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210272 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 623,40 € |
11.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210208 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLORIAN s.r.o. |
36427969 |
|
70,00 € |
11.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210259 |
čistenie kanalizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
134,40 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210139 |
zneškodnenie odpadu 02/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
28,49 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210270 |
Orez stromov cesta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
QUERCUS - ARBOR |
36610542 |
|
290,40 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210255 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
100,54 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210257 |
Vysokotlakový čistič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
179,78 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210271 |
ponorné čerpadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Dravecký FeriD Trade |
46468137 |
|
148,22 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210266 |
oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.S.A., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
|
285,00 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210261 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
69,00 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210260 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
135,07 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210258 |
zvodidlá + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Raven a.s. |
31595804 |
|
1 850,78 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210141 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
227,34 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210140 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
144,00 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210262 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
1 399,09 € |
11.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210207 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
154,45 € |
11.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210267 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
541,08 € |
11.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
