| 47210136 |
fólia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
297,00 € |
15.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210145 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
57,00 € |
15.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210218 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 687,94 € |
15.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210217 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 543,09 € |
15.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210216 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 125,09 € |
15.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210137 |
materiál do dielne a el. kotúčová píla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
224,41 € |
15.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210278 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
233,50 € |
15.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210144 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
294,72 € |
12.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210151 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
80,00 € |
12.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210143 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 616,16 € |
12.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210273 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
259,60 € |
12.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210142 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
270,00 € |
12.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210149 |
interný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 351,77 € |
12.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210067 |
Stavebné práce za 02/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
28 641,32 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210154 |
Propan butan |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
68,45 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210182 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
45,80 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210153 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
95,00 € |
12.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210152 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
93,20 € |
12.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210150 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
257,00 € |
12.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210148 |
havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
26,60 € |
11.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210263 |
Popl. za hovor pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
128,80 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210206 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
49,92 € |
11.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210214 |
havarij.poistenie 5.2.-9.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
96,58 € |
11.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210179 |
Odkanal. komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 115,70 € |
11.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210063 |
PZP od 01.04.2021 - 30.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
302,90 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210269 |
PZP motor. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 198,18 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210180 |
Projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
14 952,96 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210134 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
167,68 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210213 |
tech.soľ-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
15 616,39 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210212 |
tech.soľ-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 591,69 € |
11.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
