| 4721O002 |
poplatok za komunálny odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
449,28 € |
18.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210072 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,00 € |
18.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210148 |
benzín KK 1.3-15.3.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
129,87 € |
18.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210188 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
64,04 € |
18.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210145 |
univerzálne čistiace utierky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
|
116,88 € |
18.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210189 |
Telekomunikačné poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
478,58 € |
18.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210142 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
214,02 € |
18.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210070 |
Záloha za doménu zjazdnostpsk.sk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
K CORP s.r.o |
36215791 |
|
23,90 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210140 |
TK VT 419YB a VT 106AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210139 |
EK VT 106 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210143 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
6,00 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210157 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
105,30 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210160 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
284,03 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221O001 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krásny Brod |
00323187 |
|
1 505,97 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210184 |
Odvoz odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
193,05 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210071 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
718,17 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210285 |
Telekom. popl. mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
442,50 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210159 |
Telekomunikačné poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
337,73 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210227 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
522,95 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210147 |
mobilné služby a GPS 02/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
312,54 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210187 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210186 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210141 |
ND, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
272,77 € |
17.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210156 |
náhradné diely a olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
104,95 € |
17.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210228 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
296,99 € |
17.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210284 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
238,85 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210185 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
53,80 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210283 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
92,50 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210223 |
olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
456,00 € |
16.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210158 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPRE s.r.o. |
35810122 |
|
540,00 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
