| 44211303 |
vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
396,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211315 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 598,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211347 |
Farby, riedidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
15,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211308 |
technická kontrola PO 355FM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
80,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211307 |
technická kontrola PO 463YK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
43,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211302 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
529,09 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210882 |
vývoz septiku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
87,40 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211317 |
Dopravné značky + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 196,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211299 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 826,14 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211298 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
833,04 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211297 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 067,86 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211296 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 192,11 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211304 |
pneumatiky a vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
8 216,40 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211310 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
533,55 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211300 |
betón. zmes tekutá C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
333,78 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210903 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
434,92 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210470 |
Antibakteriálny gél |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLYMPT s.r.o. |
50222333 |
|
34,20 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210883 |
antibakteriálny gél |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLYMPT s.r.o. |
50222333 |
|
57,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210715 |
antibakteriálny gél |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLYMPT s.r.o. |
50222333 |
|
57,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211301 |
čistiaci a hygien.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 156,60 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211289 |
PD-Výstavba objektu soľankového hospodárstva cestmajsterstva Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
4 904,64 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210914 |
Rek.kotolne na cestmajsterstve Stakčín - technologická časť. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energobyt s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
56 190,64 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210853 |
Telekom. poplatky Orange - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-0,52 € |
14.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210847 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
671,84 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210852 |
Kancelársky trezor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
85,90 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210850 |
Kancelársky materiál, ostatné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
176,40 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210844 |
Vodné, stočné Stropkov Šarišská 18.06.2021-06.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 044,02 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210848 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
395,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210846 |
ND, doplnkové vybavenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 336,60 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210849 |
Stavebný, hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
1 368,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
