| 43210304 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
22.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210289 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 683,36 € |
22.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210076 |
KASKO nespotrebované poistné SL 888 AO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-23,90 € |
22.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210151 |
vodné a stočné Vranov I.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 061,87 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210295 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
732,04 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210150 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
685,06 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210191 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
499,03 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210075 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
823,97 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210233 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
932,87 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4721O003 |
daň z nehnuteľnosti 1.splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 250,02 € |
22.03.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210158 |
časová údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
1 487,95 € |
19.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210161 |
telefóny a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
318,10 € |
19.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210229 |
prezutie pneumatík PO 480YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
29,80 € |
19.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210160 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
422,21 € |
19.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210152 |
stavebný materiál AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
287,50 € |
19.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210150 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
180,48 € |
19.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210163 |
zadný mulčovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Ivanová - ŠTýL |
41803523 |
|
2 165,00 € |
19.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210147 |
zadný mulčovač za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Ivanová - ŠTýL |
41803523 |
|
2 165,00 € |
19.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210231 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
214,32 € |
19.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210230 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
63,07 € |
19.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210159 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Kunák - AGRO-LES PREDAJ ND |
30612390 |
|
48,00 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210146 |
CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 028,00 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210232 |
likvidácia odpadu II/545 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spoločnosť Šariš |
31720463 |
|
546,77 € |
19.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210162 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
7 027,78 € |
19.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210153 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
291,70 € |
19.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210288 |
oprava štartéra motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
108,00 € |
18.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210190 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 862,96 € |
18.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210144 |
CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
8 860,80 € |
18.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210149 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
150,07 € |
18.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210287 |
papierové utierky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
17,50 € |
18.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
