| 44210261 |
záloh.platba--meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210260 |
záloh.platba--meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210273 |
plyn 4/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210272 |
plyn 4/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210271 |
plyn 4/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210270 |
plyn 4/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210269 |
plyn 4/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210268 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210191 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 700,00 € |
01.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210346 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
13 500,00 € |
01.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210199 |
havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
12 313,91 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210335 |
Havarijné poistenie od 10.4.2021-9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
17 481,79 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210186 |
Oprava BOBCAT S175 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
1 331,92 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210185 |
Kontajnery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
369,12 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210179 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
100,45 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210178 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
60,50 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210179 |
benzín 16.3 - 31.3.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
122,40 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210184 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
540,37 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210164 |
stočné z ciest Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 339,96 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210163 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 444,14 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210190 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
147,65 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210188 |
vývoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
246,33 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210180 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
152,65 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210254 |
oprava poruchy hydrauliky stroja DIECI PO 904GG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
1 912,80 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210204 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
307,23 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210342 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
855,18 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210185 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
39,70 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210183 |
zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 558,02 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210182 |
zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
784,50 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210181 |
zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
191,57 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
