| 48210094 |
Systémová podpora MAGMA HCM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210181 |
telekom. poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,73 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210286 |
diagnostika porúch PO 902 DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
37,20 € |
07.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210288 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
1 994,88 € |
07.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210285 |
zrážkové vody-cest.komunikácie V.Šariš 1.1-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 274,38 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210284 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.3.-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
790,49 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210223 |
Strážna služba 3/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210222 |
Strážna služba 3/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210221 |
Strážna služba 3/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210283 |
spotreba 3/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
222,84 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210282 |
spotreba 3/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
248,12 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210281 |
spotreba 3/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
223,97 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210280 |
spotreba 3/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 106,60 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210279 |
spotreba 3/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
228,79 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210183 |
strážna služba 3/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210182 |
telekom. poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210173 |
elektrická energia Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
715,08 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210172 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
112,80 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210171 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
66,06 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210206 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
211,94 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210205 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
115,36 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210204 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
486,66 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210209 |
El.energia 3/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
201,26 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210208 |
El.energia 3/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
583,85 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210178 |
elektrina 03/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
160,26 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210177 |
elektrina 03/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
33,34 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210176 |
elektrina 03/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
485,95 € |
07.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210180 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
266,70 € |
07.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210182 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 025,40 € |
07.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210183 |
vrecia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
200,00 € |
07.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
