| 46210212 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
311,57 € |
09.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210211 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
259,64 € |
09.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210227 |
Upratovacie služby 3/21 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
978,97 € |
09.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210367 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
523,46 € |
09.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4621O003 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Okrúhle |
00330868 |
|
12,68 € |
09.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210198 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
181,58 € |
09.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210294 |
oprava motor.píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rudolf Taiš-predaj a servis motorových píl |
14361167 |
|
85,00 € |
09.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210293 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
292,60 € |
09.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210292 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
297,10 € |
09.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210364 |
elektromateriál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
87,22 € |
09.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210095 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
20 500,00 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210208 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210185 |
zemný plyn 04/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210184 |
zemný plyn 04/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210224 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 3/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210351 |
poplatky za pevnú linku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
135,18 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210207 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
614,35 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210362 |
zrážk. voda II a III tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
4 817,41 € |
08.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210361 |
zrážk. voda II a III tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
549,40 € |
08.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210352 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210195 |
PZS za 1Q2021 a lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
175,90 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210225 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
931,20 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210096 |
Technická podpora IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 333,27 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210353 |
Nájomné-fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
91,39 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210209 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210289 |
upratovacie služby 3/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
1 128,67 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210360 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
294,83 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210359 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
676,57 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210358 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
124,00 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210357 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
276,70 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
