| 44210298 |
preinštalovanie programu diagnost.zariadenia TEXA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA s.r.o. |
31325921 |
|
363,60 € |
12.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210296 |
PD-rekonštr.oplotenia a spev.plôch dvora oblasti Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Designers spol. s r.o. |
36717380 |
|
14 400,00 € |
12.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210185 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
269,60 € |
12.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210213 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
242,50 € |
12.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210192 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 076,40 € |
12.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210300 |
prezutie pneumatiky traktora PO 720AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
21,00 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210301 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
191,05 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210299 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
604,92 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210099 |
Internet 3/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210194 |
zneškodnenie odpadu 03/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
71,22 € |
12.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210193 |
brit na traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
340,00 € |
12.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210297 |
tech.a emisná kontrola PO 720AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210295 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
207,12 € |
12.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210365 |
zvárací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAVING, spol. s r.o. |
31656561 |
|
68,64 € |
09.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210291 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
261,48 € |
09.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210366 |
projektová dokumentácia k stavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
14 322,96 € |
09.04.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210203 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
09.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210202 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
09.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210201 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
09.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210097 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 718,29 € |
09.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210189 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 03/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 200,65 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210229 |
Kredit PHM od 16.3.-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
471,92 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210190 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210363 |
plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 457,40 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210210 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
280,98 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210231 |
Odkanal.komunikácii 3/2021- HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 543,16 € |
09.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210230 |
Odkanal.komunikácii 1-3/2021- ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 173,97 € |
09.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210226 |
Upratovacie služby 3/21- ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
549,52 € |
09.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210228 |
Oprava a výroba čapu radlice HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
260,20 € |
09.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210191 |
hlasové služby a internet 03/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
09.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
