| 48210106 |
Predplatné - Poradca r. 2022 (I.faktúra) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
36,00 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210314 |
vývoz triedeného odpadu 1-3/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
168,12 € |
16.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210212 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
807,68 € |
16.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210209 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
212,52 € |
16.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210207 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
791,08 € |
16.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210211 |
výmena tachografu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
993,00 € |
16.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210235 |
Pauš.popl.za zam. a lek. prehl. 1-3/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
178,00 € |
16.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210208 |
štvrťročný poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
125,00 € |
16.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210210 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 634,28 € |
16.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210236 |
Telek.popl. za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
443,60 € |
16.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210213 |
telefóny a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
317,58 € |
16.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210206 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
303,83 € |
16.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210196 |
mobilné služby a GPS 03/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
298,16 € |
16.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210229 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
314,38 € |
16.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210317 |
oprava staveb.stroja JCB POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GLADEX spol. s r.o. |
52637701 |
|
934,44 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210316 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
241,61 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210313 |
PD-výstavba kruh.križovatky II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
77 284,80 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210312 |
tech.kontrola PO 167DF opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
24,00 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210105 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
733,52 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210311 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
516,85 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210219 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
142,77 € |
16.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210224 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
188,50 € |
16.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210223 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
276,00 € |
16.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210370 |
prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
15.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210101 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210221 |
Poplatok za preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
130,00 € |
15.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210310 |
dohľad nad zdravot.prostredím 1-3/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
233,00 € |
15.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210222 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
189,29 € |
15.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210230 |
Stavebný, vodoinštalačný materiál, prevádzkové náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
126,86 € |
15.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210202 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
384,84 € |
15.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
