| 45210217 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,52 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210218 |
soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 699,30 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210240 |
Technické plyny - CO2 zvárací |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
21,83 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210220 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210219 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
80,00 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210216 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
23,10 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210328 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
287,69 € |
21.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210327 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
284,64 € |
21.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210231 |
Pozemok LV 306 k.u. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krušinec |
00330647 |
|
2,00 € |
21.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210386 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
21.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210232 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
299,00 € |
21.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210384 |
prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
354,19 € |
21.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210383 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 662,02 € |
21.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210382 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 880,47 € |
21.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210239 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO BEARINGS s.r.o. |
46096728 |
|
136,42 € |
21.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210385 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
16,49 € |
21.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210381 |
Nájomnéf ľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
97,92 € |
20.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210378 |
penetrak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUMAT SK s. r. o. |
35857561 |
|
5 022,72 € |
20.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210111 |
Kúpa programu CENKROS 4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
528,00 € |
20.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210326 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
297,42 € |
20.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210203 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 652,20 € |
20.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210195 |
stavebné práce prístrešok Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GMT projekt, spol. s.r.o. |
36484971 |
|
106 780,93 € |
20.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210380 |
hadice brzdová, hydraul |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
74,71 € |
20.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210112 |
Kancelárske kreslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
48215686 |
|
121,10 € |
20.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4321O009 |
daň nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
891,35 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210194 |
EK VT 107 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
20.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210193 |
TK VT 456 YC, VT 107 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
20.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210215 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
7 500,00 € |
20.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210379 |
autopoťahy, stierače PP471AN, PP439DK cestmajstr. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
194,51 € |
20.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210104 |
Stavebné práce za 03/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
98 026,55 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
