| 44210336 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
203,28 € |
23.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210335 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
401,82 € |
23.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210334 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
625,92 € |
23.04.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210331 |
zametacia metla s lopatou na šmykom riadený nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
4 560,00 € |
23.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210114 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
22.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210202 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
287,00 € |
22.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210330 |
tech.a emisná kontrola PO 722AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
22.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210204 |
"Rekonštrukcia cesty II/576 Vechec" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
53 657,05 € |
22.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210203 |
prídavné zariadenie na kosačku STCP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,00 € |
22.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210233 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
540,00 € |
22.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210205 |
oprava elektrocentrály |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alojz Šoltýs - Š. A. TERM |
32041136 |
|
297,60 € |
22.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210204 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 000,00 € |
22.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210329 |
tech.a emisná kontrola PO 721AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
22.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210198 |
dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
84,30 € |
22.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210201 |
benzín 1.4 - 15.4.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
91,49 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210115 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
719,49 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210199 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
490,76 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210246 |
Kredit PHM od 1.4.-15.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
401,69 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210221 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
141,66 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210200 |
benzín KK 1.4 - 15.4..2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
149,44 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210245 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210244 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210389 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
296,40 € |
22.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210243 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
270,80 € |
22.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210242 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,00 € |
22.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210241 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
92,50 € |
22.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210201 |
kamenivo HDK 63/125 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
133,61 € |
22.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210200 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 453,14 € |
22.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210225 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 463,15 € |
22.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210113 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
177,95 € |
21.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
