| 4621O005 |
Poplatok za komunálny odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
658,31 € |
29.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221O002 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
461,90 € |
29.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210120 |
Remontáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,40 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210119 |
Remontáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
102,60 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210401 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
177,00 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210399 |
tecnická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210400 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
234,85 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210398 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
244,00 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210118 |
Kúpa programu CENKROS 4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
691,20 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210250 |
Náhradné diely - na frézu na špary CRAFCO 3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
2 439,70 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210233 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
272,00 € |
29.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210232 |
zametacia metla na JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
3 960,00 € |
29.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210231 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELIT Slovakia s.r.o. |
31596061 |
|
180,42 € |
29.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210230 |
oprava kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARGAS s.r.o. |
50827057 |
|
680,40 € |
29.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210212 |
zhotovenie pečiatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Katarína Pivovarníková |
44968051 |
|
89,00 € |
29.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210250 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
82,83 € |
29.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210249 |
Uloženie odpadu 0,96 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
75,72 € |
29.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210246 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
119,55 € |
29.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210255 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 079,10 € |
29.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210402 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
284,28 € |
29.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210346 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
296,48 € |
29.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210216 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
281,46 € |
29.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210403 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
292,91 € |
29.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210249 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
163,00 € |
28.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210344 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
503,21 € |
28.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4521O004 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
363,75 € |
28.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210219 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
95,00 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210218 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
95,00 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210345 |
merač dĺžok vozoviek
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T servis - Boledovič s.r.o. |
48094285 |
|
1 490,00 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210229 |
merač dĺžok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T servis - Boledovič s.r.o. |
48094285 |
|
1 490,00 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
