| 43210433 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 883,84 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210422 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
457,56 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210427 |
Zastavovací terčík obojstr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
108,00 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210410 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
197,15 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210432 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
436,80 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210423 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
138,08 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210415 |
kanister |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
42,65 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210407 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
207,70 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210250 |
upratovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
475,99 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210437 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
1 097,56 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210409 |
čistiace a hygienické potreby I-II Q/2021, obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 676,06 € |
30.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210254 |
nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
27,74 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210426 |
emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 244,00 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210230 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 326,86 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210229 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
208,27 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210258 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
345,00 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210253 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
149,78 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210247 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
495,64 € |
30.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210358 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
498,12 € |
30.04.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210417 |
JCB Kefa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
3 960,00 € |
30.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210414 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
8,88 € |
30.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210228 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
211,75 € |
30.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210231 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
298,70 € |
30.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210226 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EFEKT- VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o. |
36475572 |
|
239,50 € |
30.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210219 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
299,00 € |
30.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210429 |
Rekonštrukcia AB a dielní cestmajstr. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
|
7 565,47 € |
30.04.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210244 |
Asfaltový betón ACo 11 - 30,82 t /14.,15. k.t. Stropkov/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 531,87 € |
29.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210243 |
Asfaltový betón ACo 11 - 24,84 t /14.,15. k.t. Svidník/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 234,64 € |
29.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210251 |
Záručná servisná prehl. - KUBOTA HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
352,98 € |
29.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210245 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
88,05 € |
29.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
