| 4421O006 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
281,89 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210244 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HARPEX s.r.o. |
48060925 |
|
129,20 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210251 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 819,82 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210243 |
oprava autožeriavu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Teplan PETE SERVIS |
30357021 |
|
1 510,00 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4521O003 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
6 548,48 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210242 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 140,80 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210357 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
2 703,92 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210234 |
stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
1 073,52 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210354 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
138,31 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210353 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 538,22 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210352 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 645,70 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210351 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
11 085,30 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210350 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
10 024,91 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210349 |
olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
648,00 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210225 |
asfaltová zmes VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 132,39 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210224 |
asfaltová zmes VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 852,14 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210223 |
asfaltová zmes - Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
14 631,50 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210221 |
mikrovlnka, kanvica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
111,65 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210214 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
68,40 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210220 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
187,00 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210215 |
odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
227,90 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210222 |
stavebný materiál - oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny Grigeľ s.r.o. |
53043740 |
|
1 908,90 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210218 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 538,22 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210260 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 161,26 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210256 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 468,35 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210257 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
235,98 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210261 |
Prezutie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
160,30 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210259 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
90,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210257 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
199,19 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210364 |
asfalt.betón N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 054,38 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
