| 45210246 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
19,50 € |
30.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210122 |
Prezutie pneumatík osob.vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
460,40 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210246 |
benzín 16.4 - 30.4.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
260,72 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210252 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
495,56 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210227 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
973,67 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210247 |
benzín KK 16.4 - 30.4.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
385,06 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210428 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
987,72 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210416 |
zimná údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
75,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210249 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
39,70 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210248 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
317,46 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210213 |
"Rekonštrukcia cesty II/576 Vechec" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
42 774,82 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210421 |
preddavok elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210420 |
Preddavok Elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210419 |
preddavok elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210418 |
preddavok elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210217 |
TK VT 418 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
30,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210123 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Fedia s.r.o. |
04280849 |
|
375,89 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210253 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX Prešov spol. s r.o. |
36478598 |
|
219,60 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210404 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
84,05 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210408 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 414,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210252 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 539,32 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210251 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
11 079,76 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210406 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
156,05 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210121 |
Predplatné - Poradca r.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
36,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210252 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
65,02 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210356 |
kryt struny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
30,00 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210359 |
servisná prehliadka PO 237HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
193,98 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210348 |
staveb.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
107,40 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210245 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
256,00 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210355 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIBET |
45413673 |
|
36,00 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
