| 48210127 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
265,50 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210277 |
Náplň do lekárničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lekáreň Mária Humenné s.r.o. |
36815802 |
|
98,00 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210383 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 121,45 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210280 |
Strážna služba 4/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210279 |
Strážna služba 4/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210278 |
Strážna služba 4/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210381 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
05.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210388 |
montáž hardware na prihlasovanie vodičov PO 169HL, PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
92,40 € |
05.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210270 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
75,34 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210269 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
413,53 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210276 |
El.energia 4/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
125,65 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210275 |
El.energia 4/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
479,65 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210245 |
elektrina 04/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
199,09 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210244 |
elektrina 04/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
38,58 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210243 |
elektrina 04/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
414,23 € |
05.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210382 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 000,00 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210385 |
technická kontrola PO 669BN-opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
32,00 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210384 |
technická kontrola PO 480YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
43,00 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210380 |
spotreba 4/2021-N.Śebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
160,04 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210124 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210240 |
elektrina 05/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210239 |
elektrina 05/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210238 |
elektrina 05/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210237 |
elektrina 05/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210236 |
elektrina 05/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210235 |
elektrina 05/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210234 |
elektrina 05/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210233 |
elektrina 05/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210232 |
elektrina 05/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210231 |
elektrina 05/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
