| 43210443 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210442 |
poplatky za telekom služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
108,50 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210285 |
Kredit PHM od 16.-30.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
975,04 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221O003 |
Daň z nehnuteľnosti r.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
2 285,38 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210387 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.2.-30.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
378,53 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210386 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.4.-30.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
764,99 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210275 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 336,55 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210274 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210278 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
429,62 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210252 |
hlasové služby a internet 04/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
06.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210130 |
Vyprac.geometr.plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
37055739 |
|
220,00 € |
06.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210129 |
Nákup a prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
384,00 € |
06.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210452 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
442,17 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210459 |
batéria trakčná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
840,00 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210456 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210450 |
nájom technické fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
97,92 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210449 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
300,05 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210448 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 497,64 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210447 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
203,02 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210446 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
323,33 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210445 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
126,76 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210444 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
436,93 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210283 |
Bahenný koš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
2 848,80 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210284 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
9,00 € |
06.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210132 |
Detektor krytia výstuže v betóne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Proinex Instruments, s.r.o. |
27297845 |
|
2 386,00 € |
06.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210131 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 747,20 € |
06.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210389 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
260,46 € |
06.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210455 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
836,58 € |
06.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210454 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
949,73 € |
06.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210453 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
764,31 € |
06.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
