| 46210281 |
Elektroinštalačný, hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
17,54 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210136 |
Výpoč.technika s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
14 179,72 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210138 |
Konzultačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
2 012,16 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210137 |
Úprava tlačovej verzie dokladov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
735,64 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210241 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 397,55 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210282 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
266,56 € |
07.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210392 |
príslušenstvo k zváračke |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WELDEX spol. s r.o. |
31657371 |
|
168,83 € |
07.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210286 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
267,85 € |
07.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210394 |
upratovacie služby 4/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
1 492,13 € |
07.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210284 |
ND, stavebný, elektroinštalačný a ost. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
113,00 € |
07.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210283 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
220,33 € |
07.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210280 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Jadlovský - Sklenárstvo |
10781048 |
|
235,00 € |
07.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210242 |
telekom. poplatok - internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
07.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210279 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
196,48 € |
07.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210393 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 446,54 € |
07.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210391 |
spotreba 4/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
138,47 € |
07.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210390 |
spotreba 4/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 015,28 € |
07.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210395 |
prezutie pneumatiky POZ130 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
10,10 € |
07.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210273 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210441 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210440 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210439 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210251 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210128 |
Demontáž a remontáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,40 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210281 |
Kredit PHM od 16.4.-30.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
189,73 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4621O006 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
3 136,18 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210276 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
662,60 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210438 |
stravné lístky máj 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12 500,00 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210282 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 4/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210451 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 855,71 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
