| 47210246 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
289,33 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210286 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
866,00 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210288 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
131,60 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210457 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210285 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kamil Petrík - LUKA |
41905539 |
|
239,52 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210256 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPO, Fuchs Róbert |
34917250 |
|
116,40 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210255 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
284,25 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210245 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
76,91 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210244 |
elektrická energia - Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
43,46 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210243 |
elektrická energia - Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
499,60 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210460 |
Bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
6 084,00 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210398 |
spotreba 4/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
304,08 € |
10.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210254 |
zneškodnenie odpadu 04/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
62,47 € |
10.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210397 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
189,00 € |
10.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210258 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
289,20 € |
10.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210257 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
692,94 € |
10.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210461 |
Kartáče na traktorovú metlu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 666,00 € |
10.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210253 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
283,32 € |
10.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4121O004 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2021 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zborov |
00322741 |
|
201,35 € |
10.05.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210240 |
pozáručná prehliadka VT 698 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
298,33 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210133 |
Geometrické plány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
|
480,00 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210139 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 589,73 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210239 |
telekom. poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,10 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210238 |
záloha plyn 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210237 |
elektrická energia meteostanice Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210236 |
elektrická energia meteostanice Dlhé Klčovo 3621 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210235 |
elektrická energia meteostanice - Čierne nad Topľou 3610 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210234 |
elektrická energia meteostanice - Banské II/576 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210233 |
elektrická energia meteostanice Nižný Hrušov II/554 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210232 |
elektrická energia meteostanice Holčíkovce III/3629 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
