| 48210140 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
817,78 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4321O010 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MESTO KEŽMAROK |
00326283 |
|
1 480,96 € |
11.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210143 |
Kontrolné skúšky únosnosti zemín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
275,04 € |
11.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210262 |
bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
1 094,40 € |
11.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210292 |
Odkanal.komunikácii 4/2021- HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 461,13 € |
11.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210293 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
999,60 € |
11.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210142 |
WEB hosting |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.MEDIA, s.r.o |
36487708 |
|
214,70 € |
11.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210141 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
11.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210291 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
136,80 € |
11.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210261 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
225,00 € |
11.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210260 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
422,00 € |
11.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210259 |
garančná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
710,53 € |
11.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210295 |
Bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
4 958,40 € |
11.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210288 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VELUX SLOVENSKO spol. s.r.o. |
31348611 |
|
307,64 € |
11.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210214 |
projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VALBEK§PRODEX, spol.s.r.o. |
17314569 |
|
14 994,00 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210260 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 171,20 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210259 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
299,95 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210255 |
eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/545 a III/3504 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
19 395,35 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210463 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
12,75 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210297 |
Stavebno-technický dozor "Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
3 348,00 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210247 |
"výstavba mosta Dlhé Klčovo - Nižný Hrušov - PD" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VALBEK§PRODEX, spol.s.r.o. |
17314569 |
|
55 574,40 € |
11.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210296 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
154,39 € |
11.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210263 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MESIT air, a.s. |
25054864 |
|
43,00 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4121O003 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2021 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zborov |
00322741 |
|
201,35 € |
10.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210396 |
prezutie pneumatík PO 721AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
43,00 € |
10.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210458 |
kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
484,00 € |
10.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210287 |
Nájomné za TP 3-4/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
673,15 € |
10.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210462 |
kancelárske kreslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
48215686 |
|
119,20 € |
10.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210290 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
1 286,41 € |
10.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210289 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
702,55 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
