| 46210298 |
Nájomné za pozemok - k.ú. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
2 714,82 € |
12.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210249 |
strážna služba 4/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 106,24 € |
12.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210403 |
oprava zbíjacieho kladiva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
281,40 € |
12.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210294 |
Zásobníky, čistici a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
250,60 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210464 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
403,20 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210264 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
238,75 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210408 |
oprava elektroinštalácie Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
248,23 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210409 |
kotúče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
294,00 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210290 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
452,76 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210289 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
1 929,74 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210467 |
kúpa pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vysoké Tatry |
00326585 |
|
24 862,52 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210262 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
98,49 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210261 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
144,86 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210406 |
mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
300,00 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210465 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
278,00 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210298 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Lipovská MERITECH |
34978691 |
|
103,81 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210248 |
laborátorne skúšky "rekonštrukcia cesty II/576 Vechec" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
616,80 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210399 |
spotreba 4/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
134,81 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210405 |
bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
3 010,56 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210407 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 110,61 € |
12.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210400 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
184,56 € |
12.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210292 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
56,09 € |
12.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210251 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
218,18 € |
12.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210402 |
rekonštrukcia mosta 3179-004 Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
67 252,20 € |
12.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210401 |
rekonštrukcia mosta 3188-002 Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
74 870,16 € |
12.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210404 |
rekonštrukcia cesty III/3459 Tulčík-Záhradné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
98 680,64 € |
12.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210297 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
113,18 € |
12.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210296 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
645,89 € |
12.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210287 |
Čalunenie nábytku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vasiľ Trudič |
10785159 |
|
250,00 € |
11.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210256 |
odkanalizované komunikácie 04/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 161,92 € |
11.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
