| 48210150 |
knižná publikácia Rozvoj.prír. a hist.ded. v oblasti pl-sl pohraničia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
8 198,40 € |
14.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210170 |
Stavebné práce za 04/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
110 436,00 € |
14.05.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210474 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
6,08 € |
13.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210146 |
propag. mater. Rekonš.dopr.spojenia v okr. SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
4 999,20 € |
13.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210145 |
propag. materiály Rozvoj prír. a hist.ded.na poľsko-slovenskom pohr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
3 499,44 € |
13.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210147 |
Stavebné práce 4/2021 "Moder.CS medzi PSK a Zakar.ob.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
26 678,97 € |
13.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210144 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,00 € |
13.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4321O011 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
354,64 € |
13.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210299 |
Príslušentvo k výpočtovej technike |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
295,20 € |
13.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210470 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
755,74 € |
13.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4121O005 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2021 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
180,52 € |
13.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210291 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
241,49 € |
13.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210265 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
26 626,45 € |
13.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210473 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
13.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210472 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
75,92 € |
13.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210471 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
53,00 € |
13.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210475 |
Pneumatiky vozidiel PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
141,60 € |
13.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210263 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLOR-MIX-AUTOSKLO |
36492639 |
|
276,00 € |
13.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4121O006 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2021 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
180,51 € |
13.05.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4121O007 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2021 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
185,98 € |
13.05.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221O004 |
Popl.za znečisťovanie onzdušia v r.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
180,00 € |
12.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4321O012 |
odvoz kom. odpad. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
385,00 € |
12.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210293 |
Otatné - kríky, zemina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Beliš MABEL |
37652583 |
|
198,00 € |
12.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210469 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 340,40 € |
12.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210466 |
odvoz kontajnera na skladu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
149,53 € |
12.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210295 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
120,82 € |
12.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210294 |
Čistiaci a dezinfekčný mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
273,42 € |
12.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210468 |
výrub stromov a vyfrézovanie pňov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
QUERCUS - ARBOR |
36610542 |
|
8 152,56 € |
12.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210250 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
106,86 € |
12.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210252 |
projektor s príslušenstvom - zasadačka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 045,20 € |
12.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
