| 43210476 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
48,00 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210417 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
54,36 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210273 |
obaľovaná drva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 574,13 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210269 |
obaľovaná drva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
968,82 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210270 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
120,48 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210301 |
Ochranné pracovné odevy, obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
41,28 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210254 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 698,00 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210304 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 547,16 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210303 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 551,60 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210302 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 540,50 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210301 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
294,00 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210151 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
267,05 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210413 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
921,36 € |
17.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210267 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
192,90 € |
17.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210415 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 091,00 € |
17.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210414 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
249,40 € |
17.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210412 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
826,01 € |
17.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4421O007 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
3 804,29 € |
17.05.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210266 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 875,60 € |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210300 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210299 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210264 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Novotný - NOVOTECH |
46759565 |
|
113,90 € |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210265 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
5 500,00 € |
14.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210268 |
sorbčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REO AMOS SLOVAKIA s.r.o. |
31400221 |
|
849,60 € |
14.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210148 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 528,00 € |
14.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210410 |
žľaby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
297,60 € |
14.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210266 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Verešpej - KOLVER |
32930305 |
|
222,00 € |
14.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210267 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
695,71 € |
14.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210149 |
STD Modern.cest.spoj. Pien.nár.parkov 3. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 824,40 € |
14.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210169 |
Stavebné práce za 04/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
555 167,69 € |
14.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
