| 48210152 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
65,98 € |
18.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210477 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
75,60 € |
18.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210272 |
telefón a intenet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
304,70 € |
18.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210422 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
525,23 € |
18.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210270 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
274,03 € |
18.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210307 |
Náhradné diely, tuk mazací |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
260,40 € |
18.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210486 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
50,69 € |
18.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210484 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 018,27 € |
18.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210482 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 118,59 € |
18.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210478 |
oprava dopravného prostriedka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
96,00 € |
18.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210490 |
Nájomné-fľaše z techn.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
100,80 € |
18.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210479 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
222,10 € |
18.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4621O007 |
Poplatok za znečistenie ovzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
16,00 € |
17.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210419 |
STD-rekonštrukcia mosta 3179-004 Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
17.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210418 |
STD-rekonštrukcia mosta 3188-002 Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
17.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210411 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
586,49 € |
17.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210302 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
152,67 € |
17.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210300 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
342,00 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210303 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
317,88 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210271 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
277,20 € |
17.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221O006 |
Popl.za kom.odpad a drob.stav.odpady r.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
432,00 € |
17.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221O005 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
145,64 € |
17.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210256 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 405,76 € |
17.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210416 |
príslušenstvo k zváračke |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WELDEX spol. s r.o. |
31657371 |
|
72,00 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210420 |
rekonštrukcia mosta 3431-002 Fintice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
30 723,55 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210305 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVEX Slovakia, s.r.o. |
44657749 |
|
621,08 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210255 |
kamenivo ŠD 0/63 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
225,73 € |
17.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210257 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
209,35 € |
17.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210421 |
autorský dozor-rekonštr.objektu AB1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C A D PROJEKT Ing. Martin Novák |
35276002 |
|
619,20 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210253 |
ND kosačky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
45482284 |
|
626,40 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
