| 43210498 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
285,50 € |
21.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210494 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
296,92 € |
21.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210500 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 113,12 € |
21.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210431 |
oprava defektu PO 936BR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
17,12 € |
21.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210160 |
Stavebné práce 4/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
22 613,55 € |
21.05.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210437 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
-121,03 € |
21.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210158 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
752,57 € |
21.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210316 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
895,71 € |
21.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210430 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
943,65 € |
21.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210495 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
864,50 € |
21.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210263 |
sústružnícke práce VT 127 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mário Dargaj |
51130408 |
|
95,00 € |
21.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210433 |
emulzia,drva 2/5-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 957,84 € |
21.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210432 |
emulzia,drva 2/5-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 257,92 € |
21.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210262 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 484,80 € |
21.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210429 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 528,13 € |
20.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210157 |
Polep vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
5 901,00 € |
20.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210315 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
293,00 € |
20.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210311 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
160,00 € |
20.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210310 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
200,00 € |
20.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210258 |
asfaltová zmes AC 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 695,47 € |
20.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210261 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
74,88 € |
20.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210309 |
Projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UDI Košice s.r.o. |
36182541 |
|
12 924,00 € |
20.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210305 |
Terénne úpravy na stredisku Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GMT projekt, spol. s.r.o. |
36484971 |
|
95 952,50 € |
20.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210278 |
stavebno - technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
20.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210259 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
163,54 € |
20.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210314 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
29,00 € |
20.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210313 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
198,00 € |
20.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210312 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 621,50 € |
20.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210260 |
prekládka el. prípojky - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIMEL-VT,s.r.o. |
46461825 |
|
1 829,40 € |
20.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210488 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
582,00 € |
20.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
